Закрытие месяца в 1С 8.2: реализация на 1 копейку

Comments

• Цитата: Добрый день. Используем программу 1С (базовая) 8.2 (8.2.19.76), ред. 2.0 (2.0.53.10). Проблема при закрытии месяца. У нас УСН + ЕНВД. Расходы все распределились по счету 26 верно, счет 20 и 26 закрылись. Но дело в том что была сделана реализация тов. и усл. на 1 копейку по ЕНВД, для закрытия месяца, а когда документ реализации делаешь не проведенным, остается висеть сальдо по счету 90, не знаю как убрать там копейку, тянет за собой все проводки. Заранее спасибо.

  
  Добрый день!
  У вас услуги? Нет выручки? Вы сделали фиктивный документ - с какой целью?
• Все верно, у нас услуги и продажа товаров, продажа была, но делаем документом отчет о розничных продажах, а для закрытия месяца необходим документ реализация. Сделан был фиктивный документ на 1 копейку, затем я его сделала не проведенным и вышло сальдо по 90 счету.
• Вам задают вопросы, чтобы намекнуть расскажите о свой компании. Что на УСН? Что на ЕНВД? Почему надо делать фиктивный документ? Это на оказание услуг?
• УСН- обслуживание домофонов, ЕНВД- продажа спутникового телевидения. В текущем месяце есть продажа товаров и оказаны услуги (по документу: оказание услуг), продажа товаров оформлена документом "Отчет о розничных продажах", а для закрытия 20, 26 необходимо реализация тов. и услуг, как по ЕНВД, так и по УСН. Поэтому чтобы программа увидела продажу (ЕНВД), сделан документ фиктивный на 1 коп по реал-ии товаров. После не проведения данного документа вышло сальдо на копейку по Дт 90 счета, как быть?
• Что у вас в учетной политике на закладке Производство?
  У вас 2 Номенклатурные группы? Обслуживание домофонов и спутниковое телевидение. Обслуживание домофонов есть документ реализация товаров и услуг? А спутниковое телевидение вы как оформляете?
• На закладке Производство стоит: по выручке, по плановым ценам. 2 номенклатурные группы: УСН и ЕНВД. Обслуживание домофонов-УСНо, продажа спутникового телевидения- ЕНВД. На обслуживание домофонов документ "Реализация тов. и услуг" имеется, а продажа спутникового телевидения оформлено документом "Отчет о розничных продажах", все проводки формируют верные. Но для разделения расходов по счету 20, 26 программа требует документы по реализации тов. и услуг по разным номенклатурным группам, видимо "Отчет о розничных продажах" ей не достаточно для разбивки затрат, поэтому сделан был доп. документ по реализации по ЕНВД на копейку и все счета закрылись. После документ был снят с проведенного, и появилось сальдо на 90счете. Спасибо.
• Отчет о розничных продажах какую закладку вы заполняете? Использование 20 счета - это обязательно? 26 вы закрываете на 20 счет?
• В Отчете о розничных продажах заполняю закладку "Товары", иногда "Платежные карты". 20 счет хотелось бы использовать для точной бухгалтерии. 26 счет закрывается на 20 счет.